Lettre de relance facture impayée 3ème relance : dernière étape avant action juridique

La gestion des créances impayées est une tâche délicate, mais essentielle pour la santé financière de toute entreprise. Après deux relances infructueuses, il est temps d'envoyer une troisième lettre de relance, marquant une étape cruciale dans le processus de recouvrement. Cette lettre doit être ferme, mais professionnelle, et indiquer clairement les conséquences d'un non-paiement.

Pourquoi une 3ème relance est-elle cruciale ?

Cette troisième relance sert de dernier avertissement avant d'engager des actions juridiques. Elle permet de :

Souligner l'urgence de la situation.

Réaffirmer le montant dû et la date d'échéance.

Informer des conséquences potentielles en cas de non-paiement.

Conserver une trace écrite de vos démarches, essentielle en cas de litige.

Modèle de lettre de relance : 3ème relance

Voici un modèle que vous pouvez adapter à votre situation :

[Votre En-tête]

[Date]

[Nom du Client]

[Adresse du Client]

Objet : 3ème et Dernière Relance - Facture N° [Numéro de Facture]

Madame, Monsieur,

Malgré nos précédentes relances en date du [Date de la 1ère relance] et du [Date de la 2ème relance], nous constatons que la facture N° [Numéro de Facture] d'un montant de [Montant] €, émise le [Date d'émission], demeure impayée.

Nous vous rappelons que la date d'échéance était fixée au [Date d'échéance]. Cette situation nous préoccupe et nous contraint à vous adresser cette ultime relance.

Nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette situation dans un délai de [Nombre] jours, soit avant le [Date limite]. À défaut de paiement dans ce délai, nous serons dans l'obligation d'engager des actions juridiques pour le recouvrement de cette créance, entraînant des frais supplémentaires à votre charge.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou demande de clarification.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

[Votre Signature]

[Votre Nom et Fonction]

Conseils supplémentaires pour une relance efficace

Soyez précis : Indiquez clairement les références de la facture et le montant dû.

Fixez un délai : Donnez une date limite pour le paiement.

Mentionnez les conséquences : Informez clairement des actions que vous entreprendrez en cas de non-paiement.

Conservez une copie : Gardez une copie de la lettre pour vos archives.

Utilisez un ton professionnel : Restez courtois, même si la situation est tendue.

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Important : Ce modèle est fourni à titre indicatif. Il est recommandé de consulter un professionnel du droit pour adapter la lettre à votre situation spécifique.

N'attendez plus, agissez dès maintenant pour récupérer vos créances !